唐县林业局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出总体情况。

1、2015年度上年结转和结余1479.31万元，本年收入1800.37万元，本年支出2852.41万元，年末结转和结余427.26万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余1477.51万元，本年收入1797.54万元，本年支出2847.79万元，年末结转和结余427.26万元。

3、2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、2015年度国有资产经营预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、关于预算执行情况分析。

2015年度上年结转和结余1479.31万元，本年收入1800.37万元，本年支出2852.41万元，年末结转和结余427.26万元。2014年度决算总收入2124.05万元，总支出646.54万元，年末结转和结余1479.31万元。2015年度比上年决算数收入减少15.24%，支出增加341%，2015年收入减少是因为各级下达资金量有所减少，2015年支出增加是因为加快了项目建设及资金支出进度。

2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余1477.51万元，本年收入1797.54万元，本年支出2847.79万元，年末结转和结余427.26万元。与年初预算717.41万元相比，增加1080.13万元。收入大于预算数是因为各级下达专项资金较编报预算晚，只能追加预算。

三、关于“三公”经费支出。

2015年“三公”经费支出总额6.29万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费5.48万元，国内公务接待费0.81万元。积极贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。“三公”经费支出比年初预算数16.96万元降低62.91%，比上年支出数27.52万元下降77.14%。2015年公务用车保有量2辆，国内公务接待批次5个，国内公务接待人次30人。

四、关于机关运行经费支出。2015年本部门机关运行经费支出38.41万元，包括办公及印刷费6.54万元，邮电费0.74万元，差旅费0.9万元，日常维修费2.76万元，办公用房水电费1.99万元，办公用房取暖费0.8万元，办公用房物业管理费3.42万元，公务用车运行维护费5.48万元，其他费用15.78万元。

五、关于政府采购支出。

2015年本部门政府采购支出总额192.7018万元，其中，政府采购货物支出159.4018万元，工程支出0万元，服务支出33.3万元。供货方均为中小企业。

六、关于国有资产占有情况。截止2015年12月31日，本部门办公用房面积2981平方米；共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车10辆。